Planeación Estratégica
Caracterización
CARACTERIZACION PLANEACION
Anexos
ANEXO 1 FICHA INDICADORES
ANEXO 2 MAPA DE RIESGOS
MAPA DE RIESGOS
MATRIZ DE RIESGOS
1. Manuales PLE
Anexos
MN-PLE-01 MANUAL DE LA CALIDAD ITBOY
MN-PLE-02 MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
ITBOY
2. Procedimientos PLE
PD-PLE-01 CREACION ACTUALIZACION O ANULACION DE DOCUMENTOS
PD-PLE-02 CONTROL DE REGISTROS
PD-PLE-05 ELAB, EVAL Y STO PLAN DE PLAN ACCION
PD-PLE-06 CREACION ACTUALIZACION O ANULACION DE DOCUMENTOS
3. Formatos PLE
FR-PLE-01 SOLIC,CREACION,ACTUALIZA,ANULA
FR-PLE-02 ACTA
FR-PLE-03 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
FR-PLE-04 PLAN MEJORAM INSTITUCIONAL
FR-PLE-05 RESULT REVI DIRECCION
FR-PLE-06 PLAN DE ACCIÓN
FR-PLE-07 CRONOGRAMA DE TRABAJO
FR-PLE-08 SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
FR-PLE-09 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.doc
FR-PLE-10 PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS.xls
FR-PLE-11 FR-PLE-11 PLAN INDICATIVO
FR-PLE-12 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
EXTERNOS
FR-PLE-19 PRESUPUESTO GENERAL
4. Instructivos PLE
IN–PLE-01 ESTRUCTURA DOCUMENTOS DE GESTION
5. Otros documentos
OD-PLE-01 NORMOGRAMA ITBOY
Comercialización
Caracterización
Caracterización
Anexos
ANEXO 1 FICHA INDICADORES
ANEXO 2 MAPA DE RIESGOS
Formatos CMR
FR-CMR-01 PLAN DE VISITAS Y GESTION COMERCIAL
FR-CMR-02 ASESORIA Y GESTION COMERCIAL
FR-CMR-3 PLAN DE EVENTOS INSTITUTO
FR-CMR-04 PLANILLA DE CONTACTOS
Procedimientos CMR
PD-CMR-01 VENTA DE SERVICIOS.doc
PD-CMR-02 EVENTOS MISIONALES.doc
Otros Documentos OD
OD-CMR-01 POLITICA DE MERCADEO
OD-CMR-02 MANUAL DEL USUARIO
OD-CMR-03 DIRECTORIO COMERCIAL
OD-CMR-04 MANUAL DE ATENCION
Comunicaciones
Caracterización
Caracterización
Anexos
ANEXO 1 FICHA INDICADORES
ANEXO 2 MAPA DE RIESGOS
Formatos COM
FR-COM-01 SOLICITUD PUBLICACION INFORMACION
REDES SOCIALES
FR-COM-02 SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA LA
ENTREGA MASIVA DE MATERIAL FISICO O DIGITAL
SIN RADICADO
FR-COM-03 SOLICITUD PUBLICACION EN CARTELERAS
FISICAS Y O DIGITALES
FR-COM-04 SOLICITUD EMISION DE MENSAJES
INSTITUCIONALES EN MEDIOS DE COMUNICACION
MASIVOS
FR-COM-05 SOLICITUD PARTICIPACION DE
FUNCIONARIOS EN MEDIOS MASIVOS O
ALTERNATIVOS DE COMUNICACION
FR-COM-06 VERIFICACION DE PARTICIPACION EN MEDIOS
DE COMUNICACION
Otros Documentos
OD-COM-01 MATRIZ INFORMATIVA ITBOY
OD-COM-02 MATRIZ ORGANIZACIONAL ITBOY
OD-COM-03 MATRIZ RESPONSABILIDAD
INFORMATIVA
Procedimientos COM
PD-COM-01 PROCEDIMIENTO COMUNICACIONES
INTERNAS Y EXTERNAS
Manuales COM
MN-COM-01 MANUAL DE COMUNICACIONES_ITBOY
Registro de Tránsito
Caracterización
Caracterización
Anexos
ANEXO 1 FICHA INDICADORES
ANEXO 2 MAPA DE RIESGOS
1. Procedimiento RGT
PD-RGT-01 REGISTRO INICIAL
PD-RGT-02 RADICADO DE REGISTRO
PD-RGT-03 CAMBIO PROPIETARIO O
CARACTERISTICAS
PD-RGT-04 TRASLADO DE REGISTRO AUTOMOTOR
PD-RGT-05 DUPLICADO DE PLACAS
PD-RGT-06 CERTIFICADO DE TRADICIÓN
PD-RGT-07 CANCELACIÓN LICENCIA DE TRÁNSITO
PD-RGT-08 MEDIDA CAUTELAR
PD-RGT-09 REFRENDACION LICENCIA CONDUCCION
PD-RGT-10 CONTROL PRODUCTO, SERVICIO Y TRAMITE
NO CONFORME
PD-RGT-11 CONTRAVENCIONAL DE TRANSITO
2. Formatos RGT
FR-RGT-01 SOLICITUD DE SERVICIO O TRAMITE
FR-RGT-02 RELACION REQUISITOS Y TARIFAS
FR-RGT-03 SOLICITUD CANCELACION LICENCIA DE T
FR-RGT-04 IDENT PRODUCTO NO CONFORME
FR-RGT-05 AUTORIZACION Y RECONOCIMIENTO
FIRMA
FR-RGT-06 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
FR-RGT-07 REQUERIMIENTOS DE LAMINAS
FR-RGT-08 SOLICITUD DE PLACAS
FR-RGT-09 TARIFAS
FR-RGT-10 ENVIO PLACAS PARA DESTRUCCION
AUTOMOTORES
FR-RGT-12 RADICACION COMPARENDOS COACTIVO
FR-RGT-13SOLICITUD DE TRAM REGISTRO CONDUCTORES
FR-RGT-14 CONTROL Y SEGUIMIENTO RADICADOS DE CUENTA
3. Otros Documentos RGT
OD-RGT-01 CARACTERISTICAS CALIDAD
3. Instructivos RGT
IN-RGT-01-INSTRUCTIVO ENCUESTA SATISF CLIENTE
Seguridad Vial
Caracterización
Caracterización
Anexos
ANEXO 1 FICHA INDICADORES
ANEXO 2 MAPA DE RIESGOS
1. Procedimientos SEV
PD-SEV-01 SE�ALIZACION
PD-SEV-02 SEGUIMIENTO A CONDUCTORES
PD-SEV-03 CAPACITACI�N EN SEGURIDAD VIAL
PD-SEV-04 EDUCACI�N EN SEGURIDAD VIAL
2. Formatos SEV
FR-SEV-01 ASISTENCIA A CURSO PARA
CONTRAVENTORES
FR-SEV-02 CERTIFICADO DE REALIZACI�N
CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACION
FR-SEV-03 PLANILLA DE CAMPA�AS
FR-SEV-04 SERVICIO NO CONFORME
FR-SEV-05 SATISFACION DEL CLIENTE
FR-SEV-06 AUTORIZACION DESPLAZAMIENTO
VEHICULOS
FR-SEV-07 RESULTADOS DE EVALUACION A
CONDUCTORES DE INGRESO Y CONTROL
FR-SEV-08 LISTA DE VERIFICACION DEL
OPERADOR Y VEHICULOS
FR-SEV-09 REPORTE DE INCUMPLIMIENTO DE
POLITICAS DE SEGURIDAD VIAL Y NORMATIVIDAD
DE TRANSITO
FR-SEV-10 RUTOGRAMA
FR-SEV-11 CARACTERIZACION DE ACCIDENTES
DE TRANSITO
FR-SEV-12 CONTROL DE DOCUMENTOS
PARA CONDUCTOR
FR-SEV-13 CERTIFICADO DE CURSO
PARA CONTRAVENTORES
2. Formatos SEV
3. Otros Documentos
OD-SEV-01 CARACTERISTICAS DE CALIDAD
OD-SEV-02 PROTOCOLO DE PROCEDIMEINTO EN CASO
DE UN ACCIDENTE DE TRANSITO
4. Planes
PL-SEV-01 PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL
Admon Financiera
Caracterización
CARACTERIZACION
Anexos
ANEXO 1 FICHA INDICADORES
ANEXO 2 MAPA DE RIESGOS
Formatos ADF
FR-ADF-01 ESTADO SITUACION FINANCIERA
FR-ADF-02 ESTADO DE RESULTADOS
FR-ADF-03 RECIBO CAJA MENOR
FR-ADF-04 SOLICITUD DISPONIBILIDAD
FR-ADF-05 LISTA DE CHEQUEO VERIFICACION DE
REQUISITOS PARA TRAMITE DE CUENTAS
FR-ADF-06 ANALISIS DE FONDOS EN CAJA Y BANCOS
FR-ADF-07 PAC
FR-ADF-08 CONTROL DE SALDOS EN CAJA MENOR
FR-ADF-09 CONTROL DE FOTOCOPIAS
FR-ADF-10 LIBRO CAJA MENOR
FR-ADF-11 SOLICITUD CAJA MENOR
FR-ADF-12 RECIBO DE CAJA MENOR
FR-ADF-13 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
FR-ADF-14 FORMATO DEVOLUCIONES
Procedimientos ADF
PD-ADF-01 PROCEDIMIENTO CONTABLE
PD-ADF-02 ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
PD-ADF-03 CONTROL Y EJECUCION DE INGRESOS
PD-ADF-04 ADMON CAJA MENOR
PD-ADF-05 CONCILIACIÓN BANCARIA
PD-ADF-06 PRESUPUESTO Y ELABORACIÓN DEL PAC
PD-ADF-07 TRÁMITE DE CUENTAS
PD-ADF-08 DEP. CONTABLE CTAS POR COBRAR
PD-ADF-09 PROCEDIMIENTO DEVOLUCIONES
Otros Documentos OD-ADF
OD-ADF-01 POLITICA CONTABLE
Instructivos IN-ADF
IN-ADF-01 INSTRUCTIVO PARA DEVOLUCIONES
Manuales MN-ADF
MN-ADF-01 MANUAL DE PRESUPUESTO
Gestión Documental
Caracterización
Caracterización
Anexos
ANEXO 1 FICHA INDICADORES
ANEXO 2 MAPA DE RIESGOS
1. Manuales GED
MN-GED-01 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS GED
2. Procedimientos GED
PD-GED-01 RECEPCION Y TRAMITE DE
CORRESPONDENCIA
PD-GED-02 ORGANIZACION ARCHIVOS DE GESTION
PD-GED-03 CONSULTA Y PRESTAMO DE
DOCUMENTOS
PD-GED-04 ALMACENAMIENTO, CONSERVACIÓN Y
DISPOSICIÓN FINAL DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO
PD-GED-05 ORGANIZACIÓN ARCHIVOS CENTRAL
PD-GED-06 CONTROL DE CONDICIONES AMBIENTALES
3. Formatos GED
FR-GED-01 PLANILLA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS
RECIBIDA
FR-GED-02 INVENTARIO UNICO DOCUMENTAL
FR-GED-03 CONTROL PRESTAMO DE DOCUMENTOS
FR-GED-04 PLANILLA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS
PAT COMBITA
FR-GED-05 PLANILLA DE ENTREGA FACTURAS Y
CUENTAS
FR-GED-06 CORRESPONDENCIA ENVIADA
FR-GED-07 COMUNICACIONES OFICIALES RECIBIDA
FR-GED-08 CONTROL PRODUCCION DE
MEMORANDOS
FR-GED-09 CONTROL PRODUCCION DE CIRCULARES
FR-GED-10 TRANSFERENCIA DOCUMENTAL
FR-GED-11 TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
FR-GED-12 CONTROL DE CONDICIONES AMBIENTALES
FR-GED-13 CRONOGRAMA TRANSFERENCIA
DOCUMENTAL PRIMARIA
Instructivos GED
IN-GED-01 PRODUCCION COMUNICACIONES
OFICIALES
Gestión Tecnológica
Caracterización
Caracterización
Anexos
ANEXO 1 FICHA INDICADORES
ANEXO 2 MAPA DE RIESGOS
1. Procedimientos GET
PD-GET-01 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS
ANTIVIRUS
PD-GET-02 ADMON RECURSOS ALMACENAMIENTO
PD-GET-03 ADMON USUARIOS Y RED
PD-GET-04 COPIAS DE SEGURIDAD
PD-GET-05 MANT PREVENTIVO Y CORRECTIVO
PD-GET-06 ADMON DEL CANAL DE COMUNIC
INTERNET
PD-GET-07 GESTION DE OPERACIONES TICS
PD-GET-08 MODIFICACION DE REGISTROS A TRAVES DE
ACCESOS REMOTOS
PD-GET-09 PRUEBAS ADECUACIONES A LOS SISTEMAS DE
INFORMACION
PD-GET-10 ADMINISTRACION DE LA PAGINA
WEB INSTITUCIONAL
2. Formatos GET
FR-GET-02 CONTROL USUARIOS RED
FR-GET-04 CONTROL COPIAS DE SEGURIDAD
FR-GET-05 PROGRAMACIÒN DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
FR-GET-06 ENTRADA Y SALIDA DE EQUIPOS
FR-GET-07 DIRECCIONAMIENTO IP DEL INSTITUTO
FR-GET-11 RELACION CLAVES DE ACCESO
FR-GET-12 AUTORIZACION MODIFICACION
DE REGISTROS
FR-GET-013 ADECUACION A LOS SISTEMAS
DE INFORMACION
4. Otros documentos
GI-GET-01 GUIA DE USUARIO MESA DE AYUDA
GLPI
OD-GET-01 ROLES Y RESPONSABILIDADES
GLPI
5. Manuales GET
MN-GET-01 POLITICAS SEGURIDAD INFORMATICA
MN-GET-02 POLITICA PARTICULAR PUBLICACION
SITIOS WEB
MN-GET-03 POLITICA PARTICULAR INFORMACION
CONTENIDA EN LOS COMPUTADORES
MN-GET-04 POLITICA PARTICULAR USO DE CUENTAS
DE USUARIO
MN-GET-05 POLITICA TRATAMIENTO
DATOS PERSONALES
6. Planes GET
PLAN ESTRATEGICO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA
Y INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES PETIC
PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD
Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE
LA INFORMACION
Adquisición y Admon de BYS
Caracterización
Caracterización
Anexos
ANEXO 1 FICHA INDICADORES
ANEXO 2 MAPA DE RIESGOS
1. Manuales ABS
MN-ABS-01 MANUAL DE INVENTARIOS Y ACTIVOS
FIJOS
MN-ABS-02 MANUAL DE MANTENIMIENTO
DE VEHICULOS
2. Procedimientos ABS
PD-ABS-01 AMINISTRACIÓN DE ALMACÉN
PD-ABS-02 MANEJO DE INVENTARIOS
PD-ABS-03 ELABORACION PLAN DE COMPRAS
3. Formatos ABS
FR-ABS-01 ENTRADA DE ALMACEN
FR-ABS-02 REQUERIMIENTO DE NECESIDADES
FR-ABS-03 ESTUDIOS PREVIOS MODALIDAD DIRECTA
FR-ABS-04 SALIDA DE ALMACEN
FR-ABS-05 DEV. MUEBLES,ENSERES Y EQUIP DE OFIC
FR-ABS-06 HOJA VIDA VEHICULO
FR-ABS-07 INVENTARIO MUEBLES Y ENSERES
FR-ABS-08 CONTROL DE COMBUSTIBLE
FR-ABS-09 SOLICITUD DE MANTO Y
ORDEN DE SERVICIO
FR-ABS-10 FR-ABS-10 ESTUD PREV MINIMA CUANTIA
FR-ABS-11 ESTUDIOS PREVIOS SELECCION ABREVIADA
FR-ABS-12 ESTUDIO PREVIO SUBASTA INVERSA ITBOY
FR-ABS-13 ESTUDIOS PREVIOS ABS
FR-ABS-14 SOLICITUD CERTIFICACION PAA
FR-ABS-15 CERTIFICACION DE EXISTENCIA EN EL PAA ABS
FR-ABS-16 ACTA ENTREGA DE BIENES
Gestión de Talento Humano
Caracterización
Caracterización
Anexos
ANEXO 1 FICHA INDICADORES
ANEXO 2 MAPA DE RIESGOS
Matriz de riesgos GTH
1. Procedimientos GTH
PD-GTH-01 DISCIPLINARIOS
PD-GTH-02 NOMINA
PD-GTH-04 INDUCCION DE PERSONAL
PD-GTH-05 RETIRO DE PERSONAL
PD-GTH-06 SELECCION Y CONTRATACION DE
PERSONAL
PD-GTH-07 ELABORACION ACUERDOS DE GESTION
PD-GTH-23 PROVISION DE VACANTES
DE ESTRUCTURA, PROCESO Y RESULTADO
2. Formatos GTH
FR-GTH-01 SOLICITUD DE NECESIDADES DE
CAPACITACION
FR-GTH-02 PROGRAMACION DE CAPACITACIONES
FR-GTH-03 INDUCCION CORPORATIVA
FR-GTH-04 ACTA INDUCCIÓN Y ESTADO DE ENTREGA DEL
CARGO
FR-GTH-05 PLANILLA DE ASISTENCIA CAPACITACIONES
FR-GTH-06 CONTROL DE AUSENTISMO
FR-GTH-07 SOLICITUD DE CERTIFICACION
FR-GTH-08 PAZ Y SALVO
FR-GTH-09 SOLICITUD PERMISO
FR-GTH-10 ORDEN DE DESPLAZAMIENTO
FR-GTH-11 AUTORIZACION DESPLAZAMIENTO
PARA CONTRATISTAS
FR-GTH-12 CAPACITACIONES
FR-GTH-13 ACUERDO DE GESTION
FR-GTH-14 ACTA DE POSESION
FR-GTH-15 CERTIFICACION
FR-GTH-16 CONTROL DE HISTORIA LABORAL
FR-GTH-17 ACTA REINDUCCION DE PERSONAL
3. Planes GTH
PL-GTH-01 PLAN DE CAPACITACION ITBOY
4. Manuales
MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS
5. Instructivos GTH
IN-GTH-01 APERTURA Y ACTUALIZACION
DE EXPEDIENTES LABORALES
6. Otros documentos GTH
OD-GTH-04 PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PREVENCION COVID-19
OD-GTH-002 POLITICA PREVENCION CONSUMO ALCOHOL TABAQUISMO Y DROGAS PSICOACTIVAS
OD-GTH-01 POLITICA DEL SGSST
Gestión Juriídica
Caracterización
Caracterización
Anexos
ANEXO 1 FICHA INDICADORES
ANEXO 2 MAPA DE RIESGOS
Formatos GEJ
FR-GEJ-01 ESTADO PROCESOS JUDICIALES
FR-GEJ-02 PLANILLA PARA PUBLICAR SECOP
FR-GEJ-04 ACTO ADTRTIVO APROBACION
GARANTIAS
FR-GEJ-05 ACTA DE INICIACION
FR-GEJ-06 ACTA LIQUIDACION
FR-GEJ-07 CERTIFICACION
FR-GEJ-08 ACTA COMITE DE CONCILIACIONES
FR-GEJ-09 SOLICITUD ACUERDO DE PAGO
FR-GEJ-10 ACTO ADTRATIVO JUSTIFICACION DE
MODALIDAD DIRECTA
FR-GEJ-11 ESTADO ACCIONES DE TUTELA
FR-GEJ-12 ACTA COMITE DE CONTRATACION
FR GEJ 13 VERIFICACION SUPERVISOR Y
O INTERVENTOR
FR-GEJ-14 ACTA RECIBO FINAL
FR-GEJ-15 INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA
FR-GEJ-16 SEGUIMIENTO ACUERDOS DE PAGO
FR-GEJ-17 CONTRATO PREST. SERV PROFES
APOYO GEST
FR-GEJ-18 ACTA CIERRE MINIMA CUANTIA
FR-GEJ-19 RESOLUCION ADJUDICACION
FR-GEJ-20 ACTA VERIF. REQUISIT MINIMA CUANTIA
FR-GEJ-21 INVIT MINIMA CUANTIA
FR-GEJ-022 ANALIS. SECTOR ECON.MINIMA CUANT
FR-GEJ-23 PLANILLA RECEPCION OFERTAS
MIN CUANTIA
FR-GEJ-24 RESOL DECLARATORIO DESIERTA
TODAS LAS MODALIDADES
FR-GEJ-25 FORMATO RESPUESTA A OBSERVACIONES
FR-GEJ-26 COMUNICACION ACEPTACION
MINIMA CUANTIA
FR-GEJ-27 ACTO ADTRTIVO APROBACION
GARANTIAS
FR-GEJ-028 RESOLUCION DELEGANDO SUPERVISOR
FR-GEJ-29 CONSTANCIA CIERRE EXP. MINIMA
CUANT.SIN GARANT
FR-GEJ-30 ANALISIS DEL SECTOR MOD. DIRECTA
FR-GEJ-31 RESOLUCION DELEGANDO SUPERVISOR
FR-GEJ-32 ANALISIS SECTOR ECONOMICO
SELECCION ABREVIADA
FR GEJ-33 AVISO DE CONVOCATORIA
SELECCION ABREVIADA
FR-GEJ-34 RESPUESTA A OBSERVACIONES
FR-GEJ-35 CONSTANCIA CIERRE DE EXPEDIENTE
LICITACION,ABREVIADA,SUBASTA Y
CONCURSO DE MERITOS
FR-GEJ-36 PROYECTO PLIEGO SELECCION ABREVIADA
FR-GEJ-37 ACTO ADTVO APERTURA SELEC ABREVIADA
FR-GEJ-38 AUDIENCIA RIESGOS SELECC ABREVIADA
FR-GEJ-39 ACTA VERIFIC. REQUISITOS SELECC. ABREV.
FR-GEJ-40 EVALUACION OFERTAS SELEC. ABREVIADA
FR-GEJ-41 MINUTA CONTRATO SELECCION ABREVIADA
FR-GEJ-42 ADICION OBJETO PRECIO PLAZO CONVENIO
y CONTRATO
FR-GEJ-043 FORMATO RESPUESTA A OBSERVACIONES
y CONTRATO
FR-GEJ-044 CONSTANCIA CIERRE DE EXPEDIENTE
y CONTRATO
FR-GEJ-045 PLANILLA RECEPCION OFERTA SELECCION
ABREVIADA Y CONTRATO
FR-GEJ-046 PLANILLA RECEPCION OFERTAS SUBASTA
INVERSA Y CONTRATO
FR-GEJ-047 PLANILLA RECEPCION DE OFERTAS
CONCURSO DE MERITOS Y CONTRATO
FR-GEJ-048 RESOLUCION CONFORMACION COMITE
VERIFICADOR Y EVALAUDOR TODAS LAS MODALIDADES
y CONTRATO
FRGEJ-049 ACTA APERTURA SOBRE ECONOMICO
SUBASTA NO SUBASTA ITBOY
FR GEJ-050 ANALISIS DEL SECTOR SUBASTA
INVERSA PRESENCIAL ITBOY
FR GEJ-051 ACTA DE CIERRE SUBASTA INVERSA ITBOY
FR GEJ-052 ACTA CONSOLIDACION OFERENTES PARA
PARTICIPAR EN SUBASTA ITBOY
FR GEJ-053 ACTA VERIFIC REQUISITOS SUBASTA ITBOY
FR GEJ-054 ACTO ADTRATIVO APERTURA
SUBASTA INVERSA ITBOY
FR GEJ-055 ADICION OBJETO-PRECIO-PLAZO
CONVENIO Y CONTRATO ITBOY
FR GEJ-056 PLIEGO DE CONDICIONES
SUBASTA ITBOY
FR GEJ-057 AVISO SUBASTA INVERS
PRESENCIAL ITBOY
FR GEJ-058 AUDIENCIA SUBASTA INVERSA
PRESENCIAL ITBOY
FR GEJ-059 AUDIENCIA RIESGOS SUBASTA
INVERSA PRESENCIAL ITBOY
FR GEJ-060 CONTRATO SUBASTA ITBOY
FR GEJ-061 FICHA TECNICA SUBASTA INVERSA
ITBOY
FR GEJ-062 AUDIENCIA CONFORMACION LISTA POSIBLES
OFERENTES CON MANIFIETACIN DE INTERES EN
PARTICIPAR ABREVIA
FR GEJ-063 RESOLUCION ADJUDICACION ITBOY
FR GEJ-064 PLANILLA RECEPCION OFERTA
LICITACION ITBOY
FR GEJ-065 ACTA CIERRE LICITACION ITBOY
FR GEJ-066 ACTA VERIFICACION REQUISITOS
LICITACION ITBOY
FR-GEJ-067 RESOLUCION DELEGANDO SUPERVISOR
ITBOY
FR-GEJ-068 RESOLUCION DE DECLARATORO DE DESIERTA
TODAS LAS MODALIDADES ITBOY
FR-GEJ-069 RESOLUCION CONFORMACION COMITE
VERIFICADOR Y EVALAUDOR TODASLAS MODALIDADES
FR-GEJ-070 RESOLUCION ADJUDICACION
LICITACION ITBOY
FR GEJ-071 PROYECTO PLIEGO LICITACION ITBOY
FR-GEJ -072 MINUTA CONTRATO LICITACION ITBOY
FR-GEJ -073 FORMATO RESPUESTA A OBSERVACIONES
LICIT
FR-GEJ -074 EVALUACION OFERTAS LICITACION ITBOY
FR GEJ-075 ANALISIS SECTOR ECONOMICO
LICITACION ITBOY
FR GEJ-076 CONSTANCIA CIERRE DE EXPEDIENTE
LICITACION,ABREVAIDA, SUBASTA Y CONCURSO
DE MERITOS ITBOY
FR GEJ-077 AVISO DE CONVOCATORIA LICITACION
ITBOY
FR GEJ-078 AUDIENCIA RIESGOS LICITACION ITBOY
FR-GE-079 AUDIENCIA ADJUDICACION
LICITACION ITBOY
FR-GEJ -080 ADICION OBJETO-PRECIO-PLAZO CONVENIO
Y CONTRATO ITBOY
FR GEJ -081 ACTO ADTRTIVO APROBACION
GARANTIAS ITBOY
FR GEJ-082 ACTO ADTRATIVO APERTURA
LICITACION ITBOY
FR-GEJ-083 LISTA DE CHEQUEO CONTRATACION
DIRECTA
FR-GEJ-084 LISTA DE CHEQUEO CONVOCATORIAS
PUBLICAS
FR-GEJ-085 LISTA DE CHEQUEO MINIMA CUANTIA
FR-GEJ-086 LISTA DE CHEQUEO CONVENIOS
FR-GEJ- 087 DEPURACION DE CARTERA
FR-GEJ-88 INFORME SEGUIMIENTO PQRDSF
FR-GED-89 CTROL RESOLUCIONES CARGUE SIMIT
FR-GEJ-90-ACTA ENTREGA DE SUPERVISION E INTERVENTORIA
Procedimientos GEJ
PD-GEJ-01 COBRO COACTIVO
PD-GEJ-02 TRAMITE, VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO A
ACCIONES JUDICIALES
PD-GEJ-04 TRAMITE DER P ACCIONES TUTELA
Y ACCIONES POPULARES.
PD-GEJ-05 CONCEPTOS JURIDICOS
PD-GEJ-06 TRAMITES DE CONCILIACION
PD-GEJ-07 DEP. CARTERA NO VIGEN
Manuales
MN-GEJ-01 MANUAL DE SUPERVISION Y/O
INTERVENTORIA
MN-GEJ-02 MANUAL POLITICAS DE DEFENSA PUBLICA
MN-GEJ-03 MANUAL DE
ADMINISTRACION Y COBRO DE CARTERA Y REGIMEN
DE ACUERDO DE PAGO
MN-GEJ-04 MANUAL DE CONTRATACION
Otros Documentos
OD-GEJ-01 ASPECTOS GENERALES DE LAS GARANTIAS
EN CONTRATACION PUBLICA
Procedimientos CDG
Caracterización
Caracterización
Anexos
ANEXO 1 FICHA INDICADORES
ANEXO 2 MAPA DE RIESGOS
1. Procedimiento CDG
PD-CDG-01 AUDITORIAS INTERNAS
PD-CDG-02 ACCIONES PREVENTIVAS Y
CORRECTIVAS
PD-CDG-03 SEGUIMIENTO Y EVALUACION
POR CONTROL INTERNO
PD-CDG-04 ADMINISTRACI�N DE INDICADORES DE
GESTION
PD-CDG-05 ATENCION DE PQR
Formatos CDG
FR-CDG-01 PROGRAMA ANUAL AUDITORIAS
FR-CDG-02 PLAN ESPECÍFICO DE AUDITORÍAS
FR-CDG-03 LISTA DE VERIFICACION
FR-CDG-04 CONSOLIDACION DE RESULTADOS
AUDITORIAS
FR-CDG-05 ACCION DE MEJORA
FR-CDG-06 PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS,
SUGERENCIAS Y FELICITACIONES
FR-CDG-07 INFORME DE AUDITORIA
FR-CDG-08 CONTROL SUPERVISION CONTRATOS
FR-CDG-09 ACTA REUNION AUDITORIA
FR-CDG-11 RESULTADO MEDICION DE INDICADORES
FR-CDG-12 CONSOLIDACION DE INDICADORES DE
GESTION
FR-CDG-13 MAPA DE RIESGOS
FR-CDG-14 PLAN MEJORAMIENTO AUDITORIAS
POR PROCESOS
FR-CDG-15 ARQUEO DE CAJA
FR-CDG-16 SEGUIMIENTO A COMPARENDOS
FR-CDG-17 SEGUIMIENTO A SERVICIOS PUBLICOS
FR-CDG-18 MAPA DE RIESGOS CORRUPCION
1. Manuales GED
MN-CDG-01 MANUAL DE ADMINISTRACION DEL
RIESGO