• Planeación Estratégica
    • Caracterización

      CARACTERIZACION PLANEACION
    • Anexos
      ANEXO 1 FICHA INDICADORES

      ANEXO 2 MAPA DE RIESGOS

      MAPA DE RIESGOS MATRIZ DE RIESGOS
    • 1. Manuales PLE

      Anexos
      MN-PLE-01 MANUAL DE LA CALIDAD ITBOY

      MN-PLE-02 MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
      ITBOY

    • 2. Procedimientos PLE

        PD-PLE-02 CONTROL DE REGISTROS
         PD-PLE-05 ELAB, EVAL Y STO PLAN DE PLAN ACCION
         PD-PLE-06 CREACION ACTUALIZACION O ANULACION DE DOCUMENTOS
      • 3. Formatos PLE

        FR-PLE-02 ACTA
        FR-PLE-03 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
        FR-PLE-04 PLAN MEJORAM INSTITUCIONAL
        FR-PLE-06 PLAN DE ACCIÓN
        FR-PLE-07 CRONOGRAMA DE TRABAJO
        FR-PLE-08 SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
        FR-PLE-09 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.doc
        FR-PLE-12 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
        EXTERNOS
        FR-PLE-22 MATRIZ DE RIESGOS

      • 4. Instructivos PLE

      IN–PLE-01 ESTRUCTURA DOCUMENTOS DE GESTION
    • 5. Otros documentos

      OD-PLE-01 NORMOGRAMA ITBOY


  • Comercialización
    • Caracterización

      Caracterización
    • Anexos

      ANEXO 1 FICHA INDICADORES
      ANEXO 2 MAPA DE RIESGOS

    • FR-CMR-01 CONTROL Y REGISTRO DE GESTIÒN COMERCIAL
      FR-CMR-02 ASESORIA Y GESTION COMERCIAL
      FR_CMR_03 PLAN DE EVENTOS
      FR-CMR-04 PLANILLA DE CONTACTOS

    • Procedimientos CMR

      PD-CMR-01 VENTA DE SERVICIOS.doc
      PD-CMR-02 EVENTOS MISIONALES.doc
    • Otros Documentos OD

      OD-CMR-01 POLITICA DE MERCADEO
      OD-CMR-02 MANUAL DEL USUARIO
       OD-CMR-03 DIRECTORIO COMERCIAL
       OD-CMR-04 MANUAL DE ATENCION

  • Comunicaciones
    • Caracterización

      Caracterización
    • Anexos

      ANEXO 1 FICHA INDICADORES
      ANEXO 2 MAPA DE RIESGOS

    • Formatos COM

      FR-COM-01 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN O MODIFICACIÓN Y RESPUESTA DE INFORMACIÓN INTERNA Y EXTERNA
      FR-COM-02 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LA ENTREGA MASIVA DE MATERIAL FÍSICO O DIGITAL SIN RADICADO
      FR-COM-03 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN Y UBICACIÓN DE PUBLICACION EN CARTELERAS FÍSICAS YO DIGITALES
      FR-COM-04 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE MENSAJES INSTITUCIONALES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS YO ALTERNATIVOS
      FR-COM-05 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DE FUNCIONARIOS EN MEDIOS MASIVOS O ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN
    • Otros Documentos

      OD-COM-01 MATRIZ INFORMATIVA ITBOY
      OD-COM-02 MATRIZ ORGANIZACIONAL ITBOY
      OD-COM-03 MATRIZ RESPONSABILIDAD
      INFORMATIVA
    • Procedimientos COM


      PD-COM-01 PROCEDIMIENTO COMUNICACIONES
       INTERNAS Y EXTERNAS

    • Manuales COM

      MN-COM-01 MANUAL DE COMUNICACIONES_ITBOY
  • Registro de Tránsito
    • Caracterización

      Caracterización
    • Anexos
      ANEXO 1 FICHA INDICADORES
      ANEXO 2 MAPA DE RIESGOS

    • 1. Procedimiento RGT

      PD-RGT-01 REGISTRO INICIAL
      PD-RGT-02 RADICADO DE REGISTRO
      PD-RGT-03 CAMBIO PROPIETARIO O
       CARACTERISTICAS
      PD-RGT-04 TRASLADO DE REGISTRO AUTOMOTOR
      PD-RGT-05 DUPLICADO DE PLACAS
      PD-RGT-06 CERTIFICADO DE TRADICIÓN
      PD-RGT-07 CANCELACIÓN LICENCIA DE TRÁNSITO
      PD-RGT-08 MEDIDA CAUTELAR
      PD-RGT-09 REFRENDACION LICENCIA CONDUCCION
      PD-RGT-10 CONTROL PRODUCTO, SERVICIO Y TRAMITE
      NO CONFORME
      PD-RGT-11 CONTRAVENCIONAL DE TRANSITO


    • 2. Formatos RGT
      FR-RGT-01 SOLICITUD DE SERVICIO O TRAMITE
      FR-RGT-02 RELACION REQUISITOS Y TARIFAS
      FR-RGT-03 SOLICITUD CANCELACION LICENCIA DE T
      FR-RGT-04 IDENT PRODUCTO NO CONFORME
      FR-RGT-05 AUTORIZACION Y RECONOCIMIENTO
      FIRMA
      FR-RGT-06 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
      FR-RGT-07 REQUERIMIENTOS DE LAMINAS
      FR-RGT-08 SOLICITUD DE PLACAS
      FR-RGT-09 TARIFAS
      FR-RGT-10 ENVIO PLACAS PARA DESTRUCCION

      AUTOMOTORES
      FR-RGT-12 RADICACION COMPARENDOS COACTIVO

      FR-RGT-13SOLICITUD DE TRAM REGISTRO CONDUCTORES

      FR-RGT-14 CONTROL Y SEGUIMIENTO RADICADOS DE CUENTA

    • 3. Otros Documentos RGT
      OD-RGT-01 CARACTERISTICAS CALIDAD


    • 3. Instructivos RGT
      IN-RGT-01-INSTRUCTIVO ENCUESTA SATISF CLIENTE


  • Seguridad Vial
    • Caracterización

      Caracterización
    • Anexos
      ANEXO 1 FICHA INDICADORES
      ANEXO 2 MAPA DE RIESGOS

    • 1. Procedimientos SEV

      PD-SEV-01 SE�ALIZACION
      PD-SEV-02 SEGUIMIENTO A CONDUCTORES
      PD-SEV-03 CAPACITACI�N EN SEGURIDAD VIAL
      PD-SEV-04 EDUCACI�N EN SEGURIDAD VIAL



    • 2. Formatos SEV

      FR-SEV-01 ASISTENCIA A CURSO PARA
      CONTRAVENTORES
      FR-SEV-02 CERTIFICADO DE REALIZACI�N
      CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACION
      FR-SEV-03 PLANILLA DE CAMPA�AS
      FR-SEV-04 SERVICIO NO CONFORME
      FR-SEV-05 SATISFACION DEL CLIENTE
      FR-SEV-06 AUTORIZACION DESPLAZAMIENTO
      VEHICULOS
      FR-SEV-07 RESULTADOS DE EVALUACION A
      CONDUCTORES DE INGRESO Y CONTROL
      FR-SEV-08 LISTA DE VERIFICACION DEL
      OPERADOR Y VEHICULOS
      FR-SEV-09 REPORTE DE INCUMPLIMIENTO DE
      POLITICAS DE SEGURIDAD VIAL Y NORMATIVIDAD
      DE TRANSITO
      FR-SEV-10 RUTOGRAMA
      FR-SEV-11 CARACTERIZACION DE ACCIDENTES
      DE TRANSITO
      FR-SEV-12 CONTROL DE DOCUMENTOS
      PARA CONDUCTOR
      FR-SEV-13 CERTIFICADO DE CURSO
      PARA CONTRAVENTORES
      FR-SEV-14 LISTA DE CHEQUEO PARA EQUIPOS ALCOHOSENSORES
      FR-SEV-15 ENTREVISTA PREVIA A LA MEDICIÓN CON ALCOHOSENSOR
      FR-SEV-16 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
      FR-SEV-17 RETENCIÓN PREVENTIVA DE LICENCIA DE CONDUCCIÓN


    • 2. Formatos SEV

      3. Otros Documentos

      OD-SEV-01 CARACTERISTICAS DE CALIDAD
      OD-SEV-02 PROTOCOLO DE PROCEDIMEINTO EN CASO
      DE UN ACCIDENTE DE TRANSITO
    • 4. Planes

      PL-SEV-01 PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL


  • Admon Financiera
    • Caracterización

      CARACTERIZACION
    • Anexos

      ANEXO 1 FICHA INDICADORES
      ANEXO 2 MAPA DE RIESGOS

    • Formatos ADF

      FR-ADF-01 ESTADO SITUACION FINANCIERA
      FR-ADF-02 ESTADO DE RESULTADOS
      FR-ADF-03 RECIBO CAJA MENOR
      FR-ADF-04 SOLICITUD DISPONIBILIDAD
      FR-ADF-05 LISTA DE CHEQUEO VERIFICACION DE
      REQUISITOS PARA TRAMITE DE CUENTAS
      FR-ADF-06 ANALISIS DE FONDOS EN CAJA Y BANCOS
      FR-ADF-07 PAC
      FR-ADF-08 CONTROL DE SALDOS EN CAJA MENOR
      FR-ADF-09 CONTROL DE FOTOCOPIAS
      FR-ADF-10 LIBRO CAJA MENOR
      FR-ADF-11 SOLICITUD CAJA MENOR
      FR-ADF-12 RECIBO DE CAJA MENOR
      FR-ADF-13 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
      FR-ADF-14 FORMATO DEVOLUCIONES




    • Procedimientos ADF
      PD-ADF-01 PROCEDIMIENTO CONTABLE
      PD-ADF-02 ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
      PD-ADF-03 CONTROL Y EJECUCION DE INGRESOS
      PD-ADF-04 ADMON CAJA MENOR
      PD-ADF-05 CONCILIACIÓN BANCARIA
      PD-ADF-06 PRESUPUESTO Y ELABORACIÓN DEL PAC
      PD-ADF-07 TRAMITE DE CUENTAS FINAL
      PD-ADF-08 DEP. CONTABLE CTAS POR COBRAR
      PD-ADF-09 PROCEDIMIENTO DEVOLUCIONES


    • Otros Documentos OD-ADF
      OD-ADF-01 POLITICA CONTABLE


    • Instructivos IN-ADF
      IN-ADF-01 INSTRUCTIVO PARA DEVOLUCIONES


    • Manuales MN-ADF
      MN-ADF-01 MANUAL DE PRESUPUESTO


  • Gestión Documental
    • Caracterización

      Caracterización
    • Anexos

      ANEXO 1 FICHA INDICADORES
      ANEXO 2 MAPA DE RIESGOS

    • 1. Manuales GED

      MN-GED-01 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS GED

    • 2. Procedimientos GED

      PD-GED-01 RECEPCION Y TRAMITE DE CORRESPONDENCIA
      PD-GED-02 ORGANIZACIÓN ARCHIVO DE GESTIÓN

      PD-GED-03 CONSULTA^J PRÉSTAMO Y DEVOLUCIÓN DE EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS.
      DOCUMENTOS
      PD-GED-04 DISPOSICIÓN FINAL DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO.pdf
       DISPOSICIÓN FINAL DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO
      PD-GED-05 ORGANIZACIÓN ARCHIVO CENTRAL
      PD-GED-06 CONTROL DE CONDICIONES AMBIENTALES
      PD-GED-07 TRANSFERENCIA DOCUMENTAL PRIMARIA

    • 3. Formatos GED

      FR-GED-01 PLANILLA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS
       RECIBIDA
      FR-GED-02 INVENTARIO DE ÚNICO DOCUMENTAL (FUID)
      FR-GED-03 CONSULTA, PRESTAMO Y DEVOLUCION DE EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS.xls
      FR-GED-04 PLANILLA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS
       PAT COMBITA
      FR-GED-05 PLANILLA DE ENTREGA FACTURAS Y
       CUENTAS
      FR-GED-06 CORRESPONDENCIA ENVIADA
      FR-GED-07 COMUNICACIONES OFICIALES RECIBIDA
      FR-GED-08 CONTROL PRODUCCION DE
      MEMORANDOS
      FR-GED-09 CONTROL PRODUCCION DE CIRCULARES
      FR-GED-10 TRANSFERENCIA DOCUMENTAL
      FR-GED-11 TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL (TRD)
      FR-GED-12 CONTROL DE CONDICIONES AMBIENTALES
      FR-GED-13 CRONOGRAMA DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL PRIMARIA
      DOCUMENTAL PRIMARIA
      FR-GED-14 HOJA DE CONTROL
      FR-GED-15 ROTULO DE CARPETA
      FR-GED-16 MONITOREO DE CONDICIONES AMBIENTALES EN DEPÓSITOS DE ARCHIVO
      FR-GED-17 ACTA DE ENTREGA DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL.docx
      FR-GED-18 TABLA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL (TVD)
      FR-GED-19 CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL (CCD)
      FR-GED-20 ACTA DE ELIMINACIÓN DOCUMENTAL

    • Instructivos GED

      IN-GED-01 PRODUCCION COMUNICACIONES
       OFICIALES

  • Gestión Tecnológica
    • Caracterización

      Caracterización
    • Anexos

      ANEXO 1 FICHA INDICADORES
      ANEXO 2 MAPA DE RIESGOS

    • 1. Procedimientos GET

      PD-GET-01 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS
      ANTIVIRUS
      PD-GET-02 ADMON RECURSOS ALMACENAMIENTO
      PD-GET-03 ADMON USUARIOS Y RED
      PD-GET-04 COPIAS DE SEGURIDAD
      PD-GET-05 MANT PREVENTIVO Y CORRECTIVO
      PD-GET-06 ADMON DEL CANAL DE COMUNIC
      INTERNET
      PD-GET-07 GESTION DE OPERACIONES TICS
      PD-GET-08 MODIFICACION DE REGISTROS A TRAVES DE
       ACCESOS REMOTOS
      PD-GET-09 PRUEBAS ADECUACIONES A LOS SISTEMAS DE
      INFORMACION
      PD-GET-10 ADMINISTRACION DE LA PAGINA
       WEB INSTITUCIONAL

    • 2. Formatos GET


      FR-GET-02 CONTROL USUARIOS RED Control de Usuarios de red
      FR-GET-04 CONTROL COPIAS DE SEGURIDAD
      FR-GET-05 PROGRAMACIÒN DE MANTENIMIENTO
       PREVENTIVO
      FR-GET-06 ENTRADA Y SALIDA DE EQUIPOS
      FR-GET-07 DIRECCIONAMIENTO IP DEL INSTITUTO

      FR-GET-11 RELACION CLAVES DE ACCESO
      FR-GET-12 AUTORIZACION MODIFICACION
      DE REGISTROS
      FR-GET-013 ADECUACION A LOS SISTEMAS
       DE INFORMACION

    • 4. Otros documentos

      GI-GET-01 GUIA DE USUARIO MESA DE AYUDA
       GLPI

      OD-GET-01 ROLES Y RESPONSABILIDADES
       GLPI


    • 5. Manuales GET

      MN-GET-01 POLITICAS SEGURIDAD INFORMATICA
      MN-GET-02 POLITICA PARTICULAR PUBLICACION
      SITIOS WEB


      MN-GET-03 POLITICA PARTICULAR INFORMACION
      CONTENIDA EN LOS COMPUTADORES


      MN-GET-04 POLITICA PARTICULAR USO DE CUENTAS
      DE USUARIO


      MN-GET-05 POLITICA TRATAMIENTO
      DATOS PERSONALES


    • 6. Planes GET

      PLAN ESTRATEGICO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA
      Y INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES PETIC

      PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD
      Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION

      PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE
      LA INFORMACION


  • Adquisición y Admon de BYS
    • Caracterización

      Caracterización
    • Anexos

      ANEXO 1 FICHA INDICADORES
      ANEXO 2 MAPA DE RIESGOS

    • 1. Manuales ABS

      MN-ABS-01 MANUAL DE INVENTARIOS Y ACTIVOS
       FIJOS
      MN-ABS-02 MANUAL DE MANTENIMIENTO
       DE VEHICULOS

    • 2. Procedimientos ABS

      PD-ABS-01 AMINISTRACIÓN DE ALMACÉN
      PD-ABS-02 MANEJO DE INVENTARIOS
      PD-ABS-03 ELABORACION PLAN DE COMPRAS

    • 3. Formatos ABS

      FR-ABS-01 ENTRADA DE ALMACEN
      FR-ABS-02 REQUERIMIENTO DE NECESIDADES
      FR-ABS-03 ESTUDIOS PREVIOS MODALIDAD DIRECTA
      FR-ABS-04 SALIDA DE ALMACEN
      FR-ABS-05 DEV. MUEBLES,ENSERES Y EQUIP DE OFIC
      FR-ABS-06 HOJA VIDA VEHICULO
      FR-ABS-07 INVENTARIO MUEBLES Y ENSERES
      FR-ABS-08 CONTROL DE COMBUSTIBLE
      FR-ABS-09 SOLICITUD DE MANTO Y
      ORDEN DE SERVICIO
      FR-ABS-10 FR-ABS-10 ESTUD PREV MINIMA CUANTIA

      FR-ABS-11 ESTUDIOS PREVIOS SELECCION ABREVIADA

      FR-ABS-12 ESTUDIO PREVIO SUBASTA INVERSA ITBOY

      FR-ABS-13 ESTUDIOS PREVIOS ABS

      FR-ABS-14 SOLICITUD CERTIFICACION PAA

      FR-ABS-15 CERTIFICACION DE EXISTENCIA EN EL PAA ABS

      FR-ABS-16 ACTA ENTREGA DE BIENES


  • Gestión de Talento Humano
    • Caracterización

      Caracterización
    • Anexos
      ANEXO 1 FICHA INDICADORES
      ANEXO 2 MAPA DE RIESGOS
      Matriz de riesgos GTH

    • 1. Procedimientos GTH

      PD-GTH-01 DISCIPLINARIOS
      PD-GTH-02 NOMINA
      PD-GTH-04 INDUCCION DE PERSONAL
      PD-GTH-05 RETIRO DE PERSONAL
      PD-GTH-06 SELECCION Y CONTRATACION DE
      PERSONAL
      PD-GTH-07 ELABORACION ACUERDOS DE GESTION
      PD-GTH-10 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
      PD-GTH-16 REALIZACION DE EXAMENES MEDICOS


      PD-GTH-23 PROVISION DE VACANTES
      DE ESTRUCTURA, PROCESO Y RESULTADO
      PD-GTH-24 ASIGNACIÓN DE APOYO EDUCATIVO A FUNCIONARIOS PÚBLICOS
      PD-GTH-25 AUXILIO DE LENTES YO MONTURA A FUNCIONARIOS PÚBLICOS
      PD-GTH-26 COMITE DE CONVIVENCIA LABORAL
      PD-GTH-27 INVESTIGACION DE INCIDENTES
      PD-GTH-28 GESTIÓN DEL CAMBIO
      PD-GTH-29 COMUNICACIÓN
      PD-GTH-30 ENTREGA DE EPP

    • 2. Formatos GTH

      FR-GTH-01 SOLICITUD DE NECESIDADES DE CAPACITACION
      FR-GTH-02 PROGRAMACION DE CAPACITACIONES
      FR-GTH-03 INDUCCION CORPORATIVA
      FR-GTH-04 ACTA ESTADO DE ENTREGA DE PUESTO DE TRABAJO
      CARGO
      FR-GTH-05 PLANILLA DE ASISTENCIA CAPACITACIONES
      FR-GTH-06 CONTROL DE AUSENTISMO
      FR-GTH-07 SOLICITUD DE CERTIFICACION
      FR-GTH-08 PAZ Y SALVO
      FR-GTH-09 SOLICITUD PERMISO
      FR-GTH-10 ORDEN DE DESPLAZAMIENTO
      FR-GTH-11 AUTORIZACION DESPLAZAMIENTO
      PARA CONTRATISTAS
      FR-GTH-12 CAPACITACIONES
      FR-GTH-13 ACUERDO DE GESTION
      FR-GTH-14 ACTA DE POSESION
      FR-GTH-15 CERTIFICACION
      FR-GTH-16 CONTROL DE HISTORIA LABORAL
      FR-GTH-17 ACTA REINDUCCION DE PERSONAL
      FR-GTH-24 DESIGNACION DEL RESPONSABLE DEL SG-SST.docx
      FR-GTH-28 PROFESIOGRAMA
      FR-GTH-32 EVALUACION DE INDUCCION Y O REINDUCCION 2024
      FR-GTH-45 CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD – MIEMBROS COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL (COCOLAB)
      FR-GTH-46 INFORME DE INVESTIGACION DE INCIDENTES
      FR-GTH-47 REGISTRO ACCIDENTALIDAD
      FR-GTH-48 ESTADISTICAS DE AUSENTISMO
      FR-GTH-49 ESTADISTICAS DE AUSENTISMO POR ENFERMEDAD COMUN , ACCIDENTE COMÚN
      FR-GTH-50 ESTADÍSTICAS DE AUSENTISMO POR ACCIDENTE DE TRABAJO - ENFERMEDAD LABORAL
      FRGTH-51 INSPECCIÓN A EXTINTORES
      FR-GTH-52 INSPECCIÓN BOTIQUIN
      FR-GTH-53 INSPECCIÓN CAMILLA Y-O TABLA DE INMOVILIZACIÓN ESPINAL
      FR-GTH-54 INSPECCIÓN DE SEGURIDAD OFICINA
      FR-GTH-55 PLAN DE ACCIÓN
      FR-GTH-56 GESTION DEL CAMBIO.xlsx
      FR-GTH-57 ORDEN EXAMEN OCUPACIONAL
      FR-GTH-58 ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
      FR-GTH-59 INVENTARIO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS
    • 3. Planes GTH
      PL-GTH-01 PLAN DE CAPACITACION ITBOY
      PL-GTH-03 PLAN DE EMERGENCIAS

    • 4. Manuales
      MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS


    • 5. Instructivos GTH

      IN-GTH-01 APERTURA Y ACTUALIZACION
      DE EXPEDIENTES LABORALES
    • 6. Otros documentos GTH


      OD-GTH-04 PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PREVENCION COVID-19

      • OD-GTH-002 POLITICA PREVENCION CONSUMO ALCOHOL TABAQUISMO Y DROGAS PSICOACTIVAS
      OD-GTH-01 POLITICA DEL SGSST
      OD-GTH-05 IDENTIFICACION DE TRABAJADORES DE A. RIESGO.pdf
      OD-GTH-06 SERVICIOS BÁSICOS.pdf
      OD-GTH-07 ROLES Y RESPONSABILIDADES SGSST.pdf
  • Gestión Juriídica
    • Caracterización

      Caracterización

    • Anexos
      ANEXO 1 FICHA INDICADORES
      ANEXO 2 MAPA DE RIESGOS

    • Formatos GEJ
      FR-GEJ-01 ESTADO PROCESOS JUDICIALES
      FR-GEJ-02 PLANILLA PARA PUBLICAR SECOP
      FR-GEJ-04 ACTO ADTRTIVO APROBACION
      GARANTIAS
      FR-GEJ-05 ACTA DE INICIACION
      FR-GEJ-06 ACTA LIQUIDACION
      FR-GEJ-07 CERTIFICACION
      FR-GEJ-08 ACTA COMITE DE CONCILIACIONES
      FR-GEJ-09 SOLICITUD ACUERDO DE PAGO
      FR-GEJ-10 ACTO ADTRATIVO JUSTIFICACION DE
      MODALIDAD DIRECTA
      FR-GEJ-11 ESTADO ACCIONES DE TUTELA
      FR-GEJ-12 ACTA COMITE DE CONTRATACION
      FR GEJ 13 VERIFICACION SUPERVISOR Y
      O INTERVENTOR
      FR-GEJ-14 ACTA RECIBO FINAL
      FR-GEJ-15 INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA
      FR-GEJ-16 SEGUIMIENTO ACUERDOS DE PAGO
      FR-GEJ-17 CONTRATO PREST. SERV PROFES
      APOYO GEST
      FR-GEJ-18 ACTA CIERRE MINIMA CUANTIA
      FR-GEJ-19 RESOLUCION ADJUDICACION
      FR-GEJ-20 ACTA VERIF. REQUISIT MINIMA CUANTIA
      FR-GEJ-21 INVIT MINIMA CUANTIA
      FR-GEJ-022 ANALIS. SECTOR ECON.MINIMA CUANT
      FR-GEJ-23 PLANILLA RECEPCION OFERTAS
      MIN CUANTIA
      FR-GEJ-24 RESOL DECLARATORIO DESIERTA
      TODAS LAS MODALIDADES
      FR-GEJ-25 FORMATO RESPUESTA A OBSERVACIONES
      FR-GEJ-26 COMUNICACION ACEPTACION
      MINIMA CUANTIA
      FR-GEJ-27 ACTO ADTRTIVO APROBACION
      GARANTIAS
      FR-GEJ-028 RESOLUCION DELEGANDO SUPERVISOR
      FR-GEJ-29 CONSTANCIA CIERRE EXP. MINIMA
      CUANT.SIN GARANT
      FR-GEJ-30 ANALISIS DEL SECTOR MOD. DIRECTA
      FR-GEJ-31 RESOLUCION DELEGANDO SUPERVISOR
      FR-GEJ-32 ANALISIS SECTOR ECONOMICO
      SELECCION ABREVIADA
      FR GEJ-33 AVISO DE CONVOCATORIA
      SELECCION ABREVIADA
      FR-GEJ-34 RESPUESTA A OBSERVACIONES
      FR-GEJ-35 CONSTANCIA CIERRE DE EXPEDIENTE
      LICITACION,ABREVIADA,SUBASTA Y
      CONCURSO DE MERITOS
      FR-GEJ-36 PROYECTO PLIEGO SELECCION ABREVIADA

      FR-GEJ-37 ACTO ADTVO APERTURA SELEC ABREVIADA

      FR-GEJ-38 AUDIENCIA RIESGOS SELECC ABREVIADA

      FR-GEJ-39 ACTA VERIFIC. REQUISITOS SELECC. ABREV.

      FR-GEJ-40 EVALUACION OFERTAS SELEC. ABREVIADA

      FR-GEJ-41 MINUTA CONTRATO SELECCION ABREVIADA

      FR-GEJ-42 ADICION OBJETO PRECIO PLAZO CONVENIO
      y CONTRATO

      FR-GEJ-043 FORMATO RESPUESTA A OBSERVACIONES
      y CONTRATO

      FR-GEJ-044 CONSTANCIA CIERRE DE EXPEDIENTE
      y CONTRATO

      FR-GEJ-045 PLANILLA RECEPCION OFERTA SELECCION
       ABREVIADA Y CONTRATO

      FR-GEJ-046 PLANILLA RECEPCION OFERTAS SUBASTA
      INVERSA Y CONTRATO

      FR-GEJ-047 PLANILLA RECEPCION DE OFERTAS
       CONCURSO DE MERITOS Y CONTRATO

      FR-GEJ-048 RESOLUCION CONFORMACION COMITE
      VERIFICADOR Y EVALAUDOR TODAS LAS MODALIDADES
      y CONTRATO

      FRGEJ-049 ACTA APERTURA SOBRE ECONOMICO
      SUBASTA NO SUBASTA ITBOY

      FR GEJ-050 ANALISIS DEL SECTOR SUBASTA
      INVERSA PRESENCIAL ITBOY

      FR GEJ-051 ACTA DE CIERRE SUBASTA INVERSA ITBOY

      FR GEJ-052 ACTA CONSOLIDACION OFERENTES PARA
      PARTICIPAR EN SUBASTA ITBOY

      FR GEJ-053 ACTA VERIFIC REQUISITOS SUBASTA ITBOY

      FR GEJ-054 ACTO ADTRATIVO APERTURA
      SUBASTA INVERSA ITBOY

      FR GEJ-055 ADICION OBJETO-PRECIO-PLAZO
      CONVENIO Y CONTRATO ITBOY

      FR GEJ-056 PLIEGO DE CONDICIONES
       SUBASTA ITBOY

      FR GEJ-057 AVISO SUBASTA INVERS
      PRESENCIAL ITBOY

      FR GEJ-058 AUDIENCIA SUBASTA INVERSA
      PRESENCIAL ITBOY

      FR GEJ-059 AUDIENCIA RIESGOS SUBASTA
      INVERSA PRESENCIAL ITBOY

      FR GEJ-060 CONTRATO SUBASTA ITBOY

      FR GEJ-061 FICHA TECNICA SUBASTA INVERSA
      ITBOY

      FR GEJ-062 AUDIENCIA CONFORMACION LISTA POSIBLES
      OFERENTES CON MANIFIETACIN DE INTERES EN
      PARTICIPAR ABREVIA

      FR GEJ-063 RESOLUCION ADJUDICACION ITBOY

      FR GEJ-064 PLANILLA RECEPCION OFERTA
      LICITACION ITBOY

      FR GEJ-065 ACTA CIERRE LICITACION ITBOY

      FR GEJ-066 ACTA VERIFICACION REQUISITOS
      LICITACION ITBOY

      FR-GEJ-067 RESOLUCION DELEGANDO SUPERVISOR
      ITBOY

      FR-GEJ-068 RESOLUCION DE DECLARATORO DE DESIERTA
      TODAS LAS MODALIDADES ITBOY

      FR-GEJ-069 RESOLUCION CONFORMACION COMITE
      VERIFICADOR Y EVALAUDOR TODASLAS MODALIDADES

      FR-GEJ-070 RESOLUCION ADJUDICACION
      LICITACION ITBOY

      FR GEJ-071 PROYECTO PLIEGO LICITACION ITBOY

      FR-GEJ -072 MINUTA CONTRATO LICITACION ITBOY

      FR-GEJ -073 FORMATO RESPUESTA A OBSERVACIONES
      LICIT

      FR-GEJ -074 EVALUACION OFERTAS LICITACION ITBOY

      FR GEJ-075 ANALISIS SECTOR ECONOMICO
      LICITACION ITBOY

      FR GEJ-076 CONSTANCIA CIERRE DE EXPEDIENTE
      LICITACION,ABREVAIDA, SUBASTA Y CONCURSO DE MERITOS ITBOY

      FR GEJ-077 AVISO DE CONVOCATORIA LICITACION
      ITBOY

      FR GEJ-078 AUDIENCIA RIESGOS LICITACION ITBOY

      FR-GE-079 AUDIENCIA ADJUDICACION
      LICITACION ITBOY

      FR-GEJ -080 ADICION OBJETO-PRECIO-PLAZO CONVENIO
      Y CONTRATO ITBOY

      FR GEJ -081 ACTO ADTRTIVO APROBACION
      GARANTIAS ITBOY

      FR GEJ-082 ACTO ADTRATIVO APERTURA
       LICITACION ITBOY

      FR-GEJ-083 LISTA DE CHEQUEO CONTRATACION DIRECTA
      FR-GEJ-084 LISTA DE CHEQUEO CONVOCATORIAS
      PUBLICAS

      FR-GEJ-085 LISTA DE CHEQUEO MINIMA CUANTIA

      FR-GEJ-086 LISTA DE CHEQUEO CONVENIOS

      FR-GEJ- 087 DEPURACION DE CARTERA

      FR-GEJ-88 INFORME SEGUIMIENTO PQRDSF

      FR-GED-89 CTROL RESOLUCIONES CARGUE SIMIT

      FR-GEJ-90-ACTA ENTREGA DE SUPERVISION E INTERVENTORIA

      FR-GEJ-91 COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN
      FR-GEJ-92 ESTUDIO PREVIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD
      FR-GEJ-93 CONSTANCIA DE ACTUALIZACIÓN

      FR-GEJ-94 ACTA ACLARATORIA
      FR-GEJ-95 ACTA DE TERMINACIÓN
      FR-GEJ-96 INDAGACIÓN PREVIA

      FR-GEJ-97 INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA.

      FR-GEJ-98 AUTO CAUSAL DE IMPEDIMENTO

      FR-GEJ-99 NOTIFICACIÓN EDICTO.doc

      FR-GEJ-100 AUTO RECONOCE PERSONERÍA JURÍDICA

      FR-GEJ-101 AUTO EXPEDICIÓN DE COPIAS

      FR-GEJ-102 AUTO DE ARCHIVO Y TERMINACIÓN DEL PROCESO

      FR-GEJ-103 AUTO INHIBITORIO

      FR-GEJ-104 AUTO ACUMULACIÓN

      FR-GEJ-105 PRORROGA DE INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA

      FR-GEJ-106 AUTO CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA

      FR-GEJ-107 AUTO DE ARCHIVO EN INVESTIGACIÓN POR EXTINCIÓN.doc

      FR-GEJ-108 ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA

      FR-GEJ-109 ACTA DE SUSPENCIÓN

      FR-GEJ-110 ACTA DE REINICIO

      FR-GEJ-111 ACTA AMPLIACIÓN DE SUSPENCIÓN

      FR-GEJ-112 CONSTANCIA DE CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN


    • Procedimientos GEJ

      PD-GEJ-01 COBRO COACTIVO
      PD-GEJ-02 TRAMITE, VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO A
      ACCIONES JUDICIALES
      PD-GEJ-04 TRAMITE DER P ACCIONES TUTELA
       Y ACCIONES POPULARES.
      PD-GEJ-05 CONCEPTOS JURIDICOS
      PD-GEJ-06 TRAMITES DE CONCILIACION PD-GEJ-07 DEP. CARTERA NO VIGEN
    • Manuales

      MN-GEJ-01 MANUAL DE SUPERVISION Y/O
      INTERVENTORIA
      MN-GEJ-02 MANUAL POLITICAS DE DEFENSA PUBLICA
      MN-GEJ-03 MANUAL DE
      ADMINISTRACION Y COBRO DE CARTERA Y REGIMEN
      DE ACUERDO DE PAGO
      MN-GEJ-04 MANUAL DE CONTRATACION
    • Instructivos GEJ

      IN-GEJ-01 RECOMENDACIONES GENERALES
    • Otros Documentos
      • OD-GEJ-01 ASPECTOS GENERALES DE LAS GARANTIAS
        EN CONTRATACION PUBLICA
  • Procedimientos CDG
    • Caracterización

      Caracterización
    • Anexos
      ANEXO 1 FICHA INDICADORES
      ANEXO 2 MAPA DE RIESGOS
    • 1. Procedimiento CDG

      PD-CDG-01 AUDITORIAS INTERNAS DE GESTIÓN.pdf
      PD-CDG-02 ACCIONES PREVENTIVAS Y
      CORRECTIVAS
      PD-CDG-03 SEGUIMIENTO Y EVALUACION
      POR CONTROL INTERNO
      PD-CDG-04 ADMINISTRACI�N DE INDICADORES DE
      GESTION
      PD-CDG-05 ATENCION DE PQR

  • Formatos CDG

    • FR-CDG-01 PROGRAMA ANUAL AUDITORIAS
      FR-CDG-02 PLAN ESPECÍFICO DE AUDITORÍAS
      FR-CDG-03 LISTA DE VERIFICACION
      FR-CDG-04 CONSOLIDACION DE RESULTADOS
      AUDITORIAS
      FR-CDG-05 ACCION DE MEJORA
      FR-CDG-06 PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS,
       SUGERENCIAS Y FELICITACIONES
      FR-CDG-07 INFORME FINAL DE AUDITORIA.docx
      FR-CDG-08 CONTROL SUPERVISION CONTRATOS
      FR-CDG-09 ACTA REUNION AUDITORIA
      FR-CDG-11 RESULTADO MEDICION DE INDICADORES
      FR-CDG-12 CONSOLIDACION DE INDICADORES DE
      GESTION
      FR-CDG-13 MAPA DE RIESGOS
      FR-CDG-14 PLAN MEJORAMIENTO AUDITORIAS
       POR PROCESOS
      FR-CDG-15 ARQUEO DE CAJA
      FR-CDG-16 SEGUIMIENTO A COMPARENDOS
      FR-CDG-17 SEGUIMIENTO A SERVICIOS PUBLICOS
      FR-CDG-18 MAPA DE RIESGOS CORRUPCION
      FR-CDG-19 CARTA DE SALVAGUARDA.docx
      FR-CDG-20 COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD Y ÉTICO DEL AUDITOR.docx
      FR-CDG-21 EVALUACIÓN Y VALIDACIÓN RESPUESTA DEL AUDITADO.docx
      FR-CDG-22 INFORME PRELIMINAR.docx
    • 1. Manuales GED

      MN-CDG-01 MANUAL DE ADMINISTRACION DEL
      RIESGO